中科微至：中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

　　1中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

　　2.一、持续督导工作概述1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作规划，明确了现场检查的工作要求。

　　3.2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

　　4.3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于2023年10月17日至18日对公司做了现场检查。

　　5.4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，详细的细节内容包括：（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司2023年度内部控制自我评价报告、2023年度内部控制鉴证报告等文件；（3）查阅公司与控制股权的人、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息公开披露文件，查阅会计师出具的2023年度审计报告、关于2023年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告；2（4）查阅公司广泛征集资金管理相关制度、募集资金使用信息公开披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的2023年度募集资金存储放置与使用情况鉴证报告；（5）对公司高级管理人员进行访谈；（6）对公司及其大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注和发行人相关的新闻媒体报道情况。

　　6.二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现企业存在重大问题。

　　7.三、重大风险事项本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：（一）业绩大幅度地下跌或亏损的风险公司营业收入大多数来源于于自动化分拣系统的销售，2021年度、2022年度及2023年度，公司实现营业收入220,962.57万元、231,489.59万元和195,739.70万元，实现归母净利润25,920.72万元、-11,871.97万元和2,085.27万元，公司业绩情况存在波动。

　　9.公司的毛利率主要受到市场需求、销售单价、生产所带来的成本、产品结构等因素影响。

　　10.若宏观经济、市场之间的竞争程度、原材料价格等出现重大不利变化，而公司不能通过技术创新、工艺革新、扩大生产规模等措施降低生产所带来的成本、保持公司的竞争优势，或因市场拓展、厂房折旧等因素导致公司费用大幅度上升，企业存在业绩大幅度地下跌或亏损的风险。

　　11.（二）核心竞争力风险1、市场之间的竞争加剧风险3近年来，物流装备市场增长迅速，新进竞争者持续不断的增加，行业竞争更加激烈。

　　12.如果公司未来不能在新产品研发、技术创新、质量控制等方面继续保持竞争优势，可能会引起公司市场地位及市场占有率下降，进而影响企业未来发展。

　　13.2、研发进展没有到达预期风险公司的基本的产品智能物流分拣系统是一种集光、机、电、信息技术为一体的现代化装备，其技术外延广泛，涵盖人工智能、图像识别、微电子、光学、计算机、机器人等多个领域，技术集成能力要求高，客户对智能物流分拣系统的定制化需求也不断提高。

　　14.因此，智能物流分拣系统的研发技术和新产品的开发对公司的市场竞争力和持续发展至关重要。

　　15.在新技术和新产品的研发过程中，不可避免出现技术和客户的真实需求的趋势发生改变，若公司新技术、新产品的研发不能持续实现用户的需求，公司的市场之间的竞争地位以及未来的经营业绩将会受到不利影响。

　　16.同时，公司正在利用部分这次发行募集资金投资建设研发中心，用于逐步提升公司在智能物流分拣系统领域的研发能力，若公司新产品、新研发技术失败，将会导致公司投入的资金无法带来效益，降低公司整体经营成果。

　　3、核心技术人员流失风险智能物流装备行业是一个涉及多门学科的技术密集型行业，优秀的人才是影响企业未来发展的关键因素。

　　伴随行业技术的升级和竞争的加剧，行业内对专业方面技术人员的争夺愈加激烈，如果未来公司不能持续引进、培养和激励核心技术人才，公司将面临人才流失和不足的风险，对后续生产经营造成不利影响。

　　（三）经营风险1、市场需求波动风险公司所处的物流装备行业的市场需求，主要根据下游电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等应用领域的固定资产投资规模及增速。

　　公司下游客户主要为快递物流公司，受益于快递物流行业规模和对自动化物流装备需求的迅速增加，近年来公司经营规模快速增长。

　　如果国内外宏观经济出现重大变化、经济稳步的增长放缓或出现周期性波动，会造成下游快递物流客户业务规模下降、固定资产投资规模减少，或者快递物流公司逐步完成自动化物流装备的投4资，减少对相关设备的采购需求，从而会对公司的生产经营造成不利影响。

　　2、市场竞争加剧风险近年来，物流装备市场增长迅速，新进竞争者持续不断的增加，行业竞争更加激烈。

　　如果公司未来不能在新产品研发、技术创新、质量控制等方面继续保持竞争优势，可能会引起公司市场地位及市场占有率下降，进而影响企业未来发展。

　　3、下游客户相对集中的风险2021年度、2022年度及2023年度，公司对前五大客户的出售的收益占当期营业收入的占比分别是94.83%、75.01%和68.97%。

　　其中来自中通的出售的收益占当期营业收入的占比分别是69.40%、26.44%和32.20%。

　　公司的主要客户为物流快递公司，由于我们国家物流快递行业集中度较高，公司对前五大客户的出售的收益占各期营业收入的比例相对较高。

　　若未来公司主要客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题，或者公司产品无法持续实现用户的业务发展需求，将会对公司经营产生不利影响。

　　4、原材料供应和价格波动的风险公司生产经营所需主要原材料包括分拣小车、供包机、下料口、钢平台、电滚筒等，占公司经营成本比例较大。

　　如果发生主要原材料供应短缺，或内部采购管理制度未能有效执行，将可能会引起公司不能及时采购生产所需的主要原材料，从而影响企业交付周期。

　　5、经营业绩季节性波动风险公司的经营业绩和经营活动现金流量存在季节性波动风险。

　　公司收入大多数来源于于快递物流行业，快递物流行业受电子商务行业的影响，物流分拣的高峰出现在下半年，快递物流公司一般要求采购的分拣设备在分拣高峰期来临前安装调试完毕，因此公司的设备验收时间大多集中在下半年度，导致公司的主要经营业务收入和销售回款存在一定的季节性波动。

　　（四）财务风险51、税收优惠政策变化风险公司于2021年11月通过高新技术企业审批并取得高新技术企业证书，有效期三年。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司自2021年起享受高新技术企业15%的企业所得税优惠政策。

　　若未来公司不能继续获得高新技术企业证书或高新技术企业的税收优惠政策发生不利调整，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

　　未来若主要欠款客户的财务情况恶化、出现经营危机或者信用条件出现重大变化，公司将面临坏账风险，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

　　3、存货规模较高和存货减值的风险2021年末、2022年末及2023年末，公司存货账面价值分别为197,758.66万元、150,000.00万元和213,099.10万元，占总资产的占比分别是32.22%、27.01%和31.81%，占比较高。

　　公司存货主要由在产品构成，在产品主要为正在客户现场组装、调试、尚未验收的设备，由于公司设备从组装到最终验收需要一定的时间周期，若公司设备由于市场环境的变动、持续调整方案追加原材料投入导致存货成本高于可变现净值，或交付产品未达客户预期而无法及时验收，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

　　公司存货的可变现净值受到下游市场情况变动的影响，未来，若公司下游客户的真实需求、市场之间的竞争格局发生明显的变化，或者公司不能有效拓宽销售经营渠道、优化库存管理，可能会引起存货无法顺利实现销售，公司或将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

　　4、毛利率下降的风险公司营业收入大多数来源于于自动化分拣系统的销售，2021年度、2022年度及62023年度，公司主要营业业务毛利率分别28.54%、14.45%和22.25%。

　　若未来宏观经济、市场之间的竞争程度、原材料价格等出现重大不利变化，而公司不能通过技术创新、工艺革新、扩大生产规模等措施降低生产所带来的成本、保持公司的竞争优势，公司的毛利率将存在下降的风险。

　　5、汇率波动风险报告期内，公司积极开拓海外市场，公司的产品同时出口至泰国、印尼、菲律宾、新加坡、俄罗斯、英国、美洲、香港、印度、比利时、马来西亚等多个国家和地区，公司将面临因人民币汇率波动导致的汇兑损失风险。

　　（五）行业风险公司所处的物流装备行业的市场需求，主要根据下游电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等应用领域的固定资产投资规模及增速。

　　公司下游客户主要为快递物流公司，近年来，受益于快递物流行业规模和对自动化物流装备需求的迅速增加，公司经营规模快速增长。

　　如果国内外宏观经济出现重大变化、经济稳步的增长放缓或出现周期性波动，会造成下游快递物流客户业务规模下降、固定资产投资规模减少，或者快递物流公司逐步完成自动化物流装备的投资，减少对相关设备的采购需求，从而会对公司的生产经营造成不利影响。

　　（六）宏观环境风险目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏的趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对智能物流装备行业带来一定不利影响，进而间接影响企业业绩。

　　这些不确定性风险可能会对公司的海外市场带来一定影响，存在海外市场需求变化进而影响企业业绩的风险。

　　四、重大违规事项基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司7存在重大违规事项。

　　五、主要财务指标的变动原因及合理性2023年度，公司主要财务数据及指标如下所示：单位：万元主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)营业收入195,739.70231,489.59-15.44归属于上市公司股东的净利润2,085.27-11,871.97不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,498.13-19,076.11不适用经营活动产生的现金流量净额62,248.53-3,744.09不适用主要会计数据2023年末2022年末本期末比上年同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产365,088.86356,923.032.29总资产669,832.40555,346.8620.62主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)基本每股盈利（元／股）0.16-0.90不适用稀释每股盈利（元／股）0.16-0.90不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.35-1.45不适用加权平均净资产收益率（%）0.58-3.15增加3.73个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.25-5.06增加3.81个百分点研发投入占据营业收入的比例（%）8.578.93减少0.36个百分点1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加13,957.24万元，根本原因是：（1）主营业务影响：报告期内，公司为了适应市场的竞争变化实行降本增效，2023年披露期主营业务毛利率22.25%，同比增加7.80个百分点；（2）期间费用影响：报告期内，公司立足未来长远发展，逐步加强了高素质人才团队的建设，积极扩充了管理、销售和研发团队，也扩充了海外业务的销售和售后服务团队等，工资薪酬同比增长3,373.37万元；（3）信用减值损失影响：公司82023年加大应收账款催收力度，对应的坏账转回金额13,608.64万元，信用减值损失同比减少15,131.67万元；（4）资产减值损失影响：资产减值损失同比增加9,694.90万元，同比增长56.45%，主要是预计成本超过预期经济利益的在产品跌价本年发生额15,360.37万元，上年发生数3,882.94万元，同比增长295.59%，预计未来难耗用的原材料跌价本年发生额1,937.07万元，上年发生数3,250.36万元，同比减少-40.40%。

　　2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动较大，根本原因是归属于上市公司股东的净利润同比增长13,957.24万元，非经常性损益同比减少620.75万元。

　　3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长65,992.62万元，主要是由于销售商品，提供劳务收到的现金同比增加131,036.50万元，同比增长63.40%。

　　4、报告期内，公司基本每股盈利和稀释每股收益同比增长1.06元/股，主要是由于报告期净利润相比上年同期增长13,957.24万元。

　　5、报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比变动较大，主要是由于2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长较大。

　　六、核心竞争力的变动情况（一）公司的核心竞争力1、龙头客户资源公司的客户涵盖中通、顺丰、极兔、中国邮政、京东、申通、韵达、德邦等国内主要快递、物流及电商企业，公司产品历经了2016-2023年“双十一”的严苛考验，表现卓越。

　　截至2023年末，公司在手订单合同金额合计约28.85亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为26.48%，12.77%，12.51%，7.03%，5.71%；在手订单合同金额国内市场占比81.69%，海外市场占比18.31%。

　　2、产品优势中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案，9并通过自主研发及部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒等核心部件，实现了智能物流装备系统产业链的布局。

　　中科微至是国内少数几家掌握智能物流装备系统及其核心部件研发、设计、生产一体化能力的公司。

　　报告期内，公司的收入结构中占比较高的为总集成项目和交叉带分拣系统，分别占主要经营业务收入比重50.59%和24.60%，产品在运行稳定性、分拣效率、分拣准确率和运行噪音等关键技术指标领域位居行业领先地位。

　　3、人才团队的优势重视研发、尊重人才是中科微至与生俱来的基因和坚定不移的信念。

　　公司格外的重视人才的培养，积极引进高层次人才，目前已建立了成熟稳定的管理团队和研发团队。

　　公司建有“智能物流装备与机器人产业研究院”，在图像处理、人工智能、光学、计算机、机器人、微电子等领域聚集了一大批高素质研发人员。

　　截至2023年12月末，企业具有1,758名员工，其中硕士以上学历人员226人，占公司员工数的12.86%；研发人员588人，占公司员工数的33.45%。

　　公司重视人才体系建设，在目标管理、薪酬和激励、培训及晋升等方面都有较完整的体系。

　　4、雄厚的研发能力中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案，公司自主研发图像型条码识别技术、视觉位置检测技术、分拣控制管理系统软件等核心技术，是国内同行业中少数能提供从核心软硬件到系统集成的智能物流输送分拣装备产业链科学技术创新企业之一。

　　公司在底层技术和核心部件层已经实现较全面的布局，未来有望依托技术积累向别的产品层和应用层延伸。

　　在该技术架构基础上，开发了电机及驱动系统、条码/二维码识别系统、精密滚筒等核心部件，控制管理系统则采用了分布式、模块化的设计思想，确保系统持续的技术先进性，产品可大规模的推广到快递物流、电商、仓储、机场等多个应用领域。

　　产品的模块化和组件化设计，减少了项目定制化的程度，缩短了项目的安装时间，在保证交付系统的稳定性和可靠性同时，也降低了产品运营和维护的10难度。

　　5、全球运营能力公司经历国际化的加快速度进行发展，以适应全球销售、运输、现场安装、售后服务的特点和要求，建立了适合国际市场的产品体系。

　　公司已经在新加坡、美国、马来西亚、匈牙利、墨西哥等地设立了分支机构，为海外客户提供本地化的服务。

　　公司的产品同时出口至泰国、印尼、菲律宾、新加坡、俄罗斯、英国、美洲、香港、智利、巴西、荷兰、马来西亚等多个国家和地区。

　　（二）核心竞争力变动情况本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及别的信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

　　七、研发支出变化及研发进展（一）研发支出变化单位：万元项目2023年度2022年度变化幅度（%）费用化研发投入16,783.6920,667.59-18.79资本化研发投入---研发投入合计16,783.6920,667.59-18.79研发投入总额占营业收入比例（%）8.578.93减少0.36个百分点研发投入资本化的比重（%）---2023年，公司研发费用支出占营业收入比例较上一年保持稳定，不存在重大变动。

　　（二）研发进展11单位：万元序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景1基于机器视觉的物流智能分拣系统关键技术的研发7,552.871,778.266,145.021、M型大件六面读码视觉系统已于2022年10月通过客户验收，已经进入客户供货商名单；于2023年9月配合M型DWS动态秤场地试用，进入供应商名录。

　　3、H型大件六面读码视觉系统，已于2023年11月完成客户场地试点验收，进入供应商名单。

　　4、AI包裹分类视觉系统，已于2023年9月完成场地试点验收，进入客户供应商名录。

　　1、M型大件六面读码视觉系统完成现场验收，进入客户的供货商名单，实现批量销售。

　　3、H型大件六面读码视觉系统完成现场验收，进入客户的供货商名单，实现批量销售。

　　4、AI包裹分类视觉系统完成现场验收，进入客户的供货商名单，实现批量销售。

　　读码产品通过客户现场使用的数据跟踪及对比友商（进口品牌）同类应用型产品现场使用情况，本产品已经处于国际先进水平。

　　可广泛应用于国内外各快递公司的物流分拣线面向物流快递行业的高端智能化分拣系统的研发及产业化80,315.381,202.3634,783.09进展：研发结束，第一代机完成设备定型，待重庆渝北量产。

　　3.5m/s线节距高速交叉带分拣系统的研发设计1、已完成第一代3.5m/s线节距高速交叉带分拣系统的研发设计，样线测试，设备定型。

　　量产上线节距交叉带在主线m/s运行工况下，可靠过弯、不甩包；2、搭配新研发的高速供包机、高速五面扫相机系统、永磁直线电机、无线供电和全电驱摆动下料格口，形成一套全新的交叉带分拣系统，完成理论分拣效率由12000件3.5m/s线节距高速交叉带分拣系统，主线运行速度及分拣效率在业内同类交叉带产品中，大幅领先于目前常规的2.5m/s交叉带，其主线和潮汐格口设计、分拣逻辑均为业内首创，均已申请了专利，整体技术达3.5m/s线节距高速交叉带分拣系统，作为目前2.5m/s交叉带的升级产品，可为今后分拣线的进一步提速增效，提供了解决方案。

　　在场地集约化使用，人工成本削减，分拣效率提升方面优势明显，预测在总集成项目上具备较强的竞争力。

　　12序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景2、研发样线km的可靠性测试，检验各部分的强度和可靠性。

　　/h(2m/s线m/s线速、单层环线、核心技术申请国家发明专利2件，实用新型专利4件。

　　3智能仓储研发项目10,630.463,916.4710,630.461、智能仓储研发项目-面向多场景的堆垛机迭代升级研发。

　　已完成标准型堆垛机的优化设计，相比原机型减重10%，目前正处于安装调试阶段；已完成双工位堆垛机的验收，已交付客户正常使用；行走双驱型超高速料箱堆垛机已应用于实际项目中，目前正处于生产制造过程中；堆垛机机型已涉足新能源行业原材料、极片、化成和分容等工序，并都已应用于实际项目中，目前处于试运行阶段；单立柱托盘堆垛机已研发完成，并应用于多个实际项目中；托盘堆垛机天地轨1、智能仓储研发项目-面向多场景的堆垛机迭代升级研发堆垛机在低温、高温下电气控制的关键参数；掌握电气元器件在低温、高温下的安全性、实用性及耐久性的关键参数；掌握堆垛机在低温、高温下材料和安装工艺；实现堆垛机多温区的技术自主化，降本增效。

　　2、智能仓储研发项目-一种多穿立体库料箱四向穿梭车系统的研发达到同行同类技术水平，并满足批量生产；实现托盘穿梭车立库及多穿库系统的自主集成、研发、生产及实施。

　　3、智能仓储研发项目-窄通道单舵轮1、智能仓储研发项目-面向多场景的堆垛机迭代升级研发达到国内中上水平，已在多个项目中应用，目前运行良好。

　　2、智能仓储研发项目-一种多穿立体库料箱四向穿梭车系统的研发替代市场上现有车型的市场需求；达到或超过同行最高技术水平。

　　3、智能仓储研发项目-窄通道单舵轮堆垛机器人WZ-FS1400技术研发针对窄通道环境研发的堆垛式AGV，相比传统叉车结构更1、智能仓储研发项目-面向多场景的堆垛机迭代升级研发实现在冷库、高温库等多场景项目中应用。

　　2、智能仓储研发项目-一种多穿立体库料箱四向穿梭车系统的研发满足国内外四向托盘穿梭车立库系统及多穿库系统的各种应用需求。

　　3、智能仓储研发项目-窄通道单舵轮堆垛机器人WZFS1400技术研发首先以仓储为切入点，和公司其他仓储设备进行配合，实现智能仓储环境中的AGV应用，然后可拓展到物流、制造、电子、汽车等行业的应用。

　　4、智能仓储研发项目-FC1530平衡13序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景同步电机驱动方案已在实际项目中应用，运行良好；CE型托盘堆垛机已研发完成，并经过认证机构测试，获得CE证书，目前已发货到欧洲项目现场。

　　2、智能仓储研发项目-一种多穿立体库料箱四向穿梭车系统的研发已完成了样机及小批量试制，并完成了样机测试及疲劳测试，目前已实现量产，并应用实际项目中。

　　3、智能仓储研发项目-窄通道单舵轮堆垛机器人WZ-FS1400技术研发FS1400机器人和FT2000机器人均已完成，完成了小批量生产和长期稳定性测试。

　　4、智能仓储研发项目-FC1530平衡重式叉车AGV技术研发，样机研发已完成，正在进行稳定性测试和疲劳测试。

　　5、智能仓储研发项目-FDT2016双起升托盘搬运AGV技术研发，样机研发已完成，正在进行堆垛机器人WZFS1400技术研发：研发一款专用于仓储窄通道环境的堆垛式叉车AGV，在窄通道环境下可以实现自动搬运和堆垛。

　　4、智能仓储研发项目-FC1530平衡重式叉车AGV技术研发：研发一款举升3米、负载1.5吨的平衡重叉车AGV，达到减少人工、稳定性和通过性更好、全方位安全防护、可视化管理的目标。

　　5、智能仓储研发项目-FDT2016双起升托盘搬运AGV技术研发针对常规AGV搬运效率低、续航时间短等问题，研发一款举升1.6米、负载2吨，可以一次搬运2托的双起升托盘搬运AGV，实现搬运效率高、续航时间长的目标。

　　6、智能仓储研发项目-叉车式AGV通用导航控制器掌握叉车AGV核心技术和移动机器人共性技术，研发一款可适用于不同类型叉车AGV的导航控制器。

　　6、智能仓储研发项目-叉车式AGV通用导航控制器集运动控制、SLAM导航、多机器人调度于一体，已在少量项目中应用。

　　7、智能仓储研发项目-面向重式叉车AGV技术研发广泛应用于仓储、物流、制造等领域的多种托盘规格的搬运、堆垛。

　　5、智能仓储研发项目FDT2016双起升托盘搬运AGV技术研发一次可搬运两个托盘，相比常规叉车一次搬运一托，效率明显提高，满足客户对搬运效率要求较高的应用场景。

　　6、智能仓储研发项目-叉车式AGV通用导航控制器集导航、运动控制、功能安全于一体的控制器，既能够为AGV提供地图构建、定位、导航等基础功能，还具备自动充电、多级避障、多机器人调度等高级功能，是移动机器人的大脑，可应用于各种类型的叉车AGV。

　　7、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的输送设备迭代升级研发输送设备能用于所有行业的所有输送场所，不仅仅能用于普通工业生产，也可以用于新能源行业、3C行业、芯片行业等。

　　14序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景稳定性测试和疲劳测试。

　　6、智能仓储研发项目-叉车式AGV通用导航控制器研发，已完成初代产品完整功能开发，可用于常见类型的叉车AGV，具备完整的硬件驱动、运动控制、定位感知、多机器人调度等功能，并且可以快速适配不同传感器、驱动器、雷达，快速适配不同业务场景，已有实际项目在使用中。

　　7、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的输送设备迭代升级研发料箱输送线：输送线、顶升移载机、高速提升机等设备已研发成熟，已应用于多个实际项目中；CE型料箱穿梭车提升机、CE型料箱高速提升机和CE型层间输送线，已研发设计完成，并经过认证机构测试，获得CE证书，目前已发货到欧洲项目现场。

　　托盘输送线：旋转输送机已在客户多机型应用的输送设备迭代升级研发针对料箱和托盘载具型式，研发各类输送设备，如直线输送机、弯道输送机、顶升移载机、合流机、提升机拆叠盘机、旋台、顶升台、往复式提升机、三叉辊道提升机、AGV接驳台、RGV等多种设备，实现多场景的应用。

　　8、智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发：研发公司首台托盘式四向穿梭车，填补此项空白。

　　9、智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发达到同行同类技术水平，并满足批量生产；实现托盘穿梭车立库及多穿库系统的自主集成、研发、生产及实施。

　　10、智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发达到市场超低机械式穿梭车的领先水平，满足市场对此穿梭车的需求。

　　11、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升级研发：研发出重载型（1.5吨、单电机双伸多场合、多机型应用的输送设备迭代升级研发在输送线设备方面已经达到了国内中上层水平，设备做到通用性，适用于绝大多数客户现场，对于我们后期项目设计有很大帮助。

　　8、智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发达到市场中上游穿梭车水平，满足市场需求，已有多个项目应用。

　　9、智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发替代市场上现有车型的市场需求；达到或超过同行最高技术水平。

　　10、智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发满足市场特有场合对无油，耐低温，清洁等要求，达到行业内纯机械小车高度最低的领先水平。

　　8、智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发满足国内外四向托盘穿梭车立库系统应用需求。

　　9、智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发满足国内外四向托盘穿梭车立库系统及多穿库系统的各种应用需求。

　　10、智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发满足市场内特有场合的使用，医疗，果蔬，冷链等特殊场合。

　　11、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升级研发实现货叉自主化生产，降本增效；应用于料箱堆垛机、托盘堆垛机。

　　12、智能仓储研发项目-面向果蔬行业自动化立库设备研发实现自动化立库在果蔬行业及其关联行业的应用。

　　15序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景现场进行生产试运行，运行良好；链条传动式穿梭车提升机已在现场验收完成，交付客户正常使用。

　　齿轮齿条传动式穿梭车提升机正处于试运行验收阶段；新能源洁净式输送线已在客户现场进行生产试运行，运行良好，等待客户验收。

　　8、智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发，180四向穿梭车研发完成，已经达到批量稳定生产的目标，并已在项目中使用，正处于试运行验收阶段；9、智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发，124超薄四向穿梭车第一代已进入稳定性耐久测试阶段。

　　10、智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发，140四向托盘穿梭车第一代样机已经投产阶段。

　　11、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升位伸缩货叉和料箱的双工位板式mini货叉；研发适用于货叉的变距机构；实现货叉技术自主化，降本增效。

　　12、智能仓储研发项目-面向果蔬行业自动化立库设备研发：研发出一套适用于果蔬行业的堆垛机，以单立柱形式为主，通过优化堆垛机结构形式，达到降低成本目的，增强设备竞争力；研发测试出一套同AGV设备自动对接搬运上下料的整体方案实现整体设备技术自主化，降本增效。

　　可满11、智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升级研发货叉结构及货叉控制达到业内顶尖水准。

　　12、智能仓储研发项目-面向果蔬行业自动化立库设备研发以模块化、通用化、量产化为指标。

　　用于低温冷链仓储行业的使用14、智能仓储研发项目-一种窄式托盘穿梭车产品的研发。

　　16序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景级研发单伸、双伸托盘货叉已在实际项目得到验证，并通过客户验收，标准型单、双伸货叉已完成定型；新能源化成、分容工序的货叉已设计生产完成，目前正在项目现场进行安装调试。

　　4自动分离排序系统的研发3,033.41535.643,033.41进一步完成单件分离的功能升级实现系统的降本增效。

　　完成单件分离功能的linux应用部署并通过视觉识别给出包裹位置再通过算法控制每段小皮带模块的运动实现包裹稳定高效地排序分离，并且单件分离系统集视觉图像拼接及深度学习等算法与驱动控制算法于一体，实现精准随着电商和快递的井喷式发展，针对大型分拣中心的自动分拣系统，高效稳定低成本的自动分离排序系17序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景完善了功能，已批量投入使用。

　　1、低压霍尔电滚筒分离效率和成功率已完成6k7k以及2K指标，性能优化完成，已批量投入使用。

　　6、快运型单件分离研发完成，满足客户使用需求，已通过客户验收以及耐久性测试。

　　18序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景效的提高了包裹间距的稳定性。

　　11、4×7M型单件分离，5×7H型单件分离研发测试完成，通过厂验，实现降本增效。

　　5面向农产品高端智能分拣系统的研发809.77-182.04进展：研发结束。

　　阶段性成果：1、完成多品种水果分选线研发，实现无损输送、内部品质检测、动态称重和精确分拣，并已投入市场。

　　2、完成某种水果抓取装箱设备研发，掌握具有高可靠性吸附系统的设计，已有样机。

　　完成多种具有较高商业价值果蔬的分选或相关关键设备的研发，实现无损输送、品质检测、动态称重和精确分拣。

　　19序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景6面向物流装备的专用控制器关键技术研发460.70106.57177.331、基于无线通讯功能的窄带控制器在客户场地批量使用中。

　　1、研发适合窄带分拣机的具备无线通讯功能的窄带控制器，提高系统通讯的稳定性，并实现产业化。

　　2、研发一款IOT控制器，实现外接端子可插拔，无需使用工具操作，方便快捷；卡轨式安装，灵活方便；软件层面可做到SCADA界面通过布局图添加IOT模块，实现IOT模块与SCADA的数据传输，从而实现对IOT模块的可视化监控与设置。

　　3、研发一款相机专用的触发控制器，以实现触发延时功能，并且能驱动多台相机；百兆网通讯，稳定可靠；支持远程更新程序，方便快捷。

　　5、研发一款MDR50控制器，用于对标原英特诺控制卡，采用国产芯片和自研程序，能够完全替换因特以ARM单片机为核心，使用成熟的方案与芯片，实现红外无线通讯的功能，对比同类产品使用，本产品更加灵活、稳定、可靠。

　　应用于交叉带分拣设备、机场一车双带分拣设备，窄带分拣设备，排序机，穿梭车，等物流与仓储设备。

　　20序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景诺产品，客户可以一比一替换。

　　6、研发两款一拖二控制器，一种用通用的CAN协议，成本低；一种用ASI芯片，实现从站模式，扩展性强。

　　7、研发一款一拖四控制器，采用扁平线缆，安装快捷；采用网络通讯，速率更快；一个控制器带4个MDR50滚筒，接线、研发一款穿梭车专用的控制器，外接端子可插拔，便于接线和使用；带外置可插拔flash，便于更换；百兆网通讯，稳定可靠。

　　7面向机场安检的智能旅检通道系统的研发982.9276.35227.04研发结束，完成了全自动旅检通道系统的研发。

　　完成“面向机场安检的智能旅检通道系统”的研发，通过样机设备的整体测试、相关资质认证，并进行市场推广，最终达到产业化。

　　民航转盘适用于行李再提取、航班装运、分拣环路等场景；民航值机段适用于设有旅客出发大厅的小/中/大型机场。

　　该系统在国内市场具有技术、价格、售后、品牌等多方面的优势，且市场需求量较大，市场前景十分看好。

　　8面向低压伺服电机的专用驱动器关键技术1,242.64368.64681.781、50滚一体机目前在台铃、海外项目中投入使用。

　　2、排序机驱动器目前在中通客1、50滚筒驱动器对标因特诺，适配必威、英特诺等控制卡，满足客户使用。

　　21序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景研发户批量投入使用。

　　3、无线供电用于交叉带设备，给车载供电，替代滑触线、窄带驱动器采用IRDA通讯，正弦波驱动，实现窄带滚筒的驱动。

　　9面向民航的全自动行李分拣系统2,238.15579.482,238.15研发结束，研发方案出具：完成了一期ICS测试样线的搭建，并完成了初步的联调，根据测试结果进行了相应的优化改善；二期将在交叉带式旅客行李自动分拣系统的研发项目进行下一步测试和升级。

　　完成“面向民航的全自动行李分拣系统”的研发，通过样机设备的整体测试、相关资质认证，并进行市场推广，最终达到产业化。

　　适用于分拣需求量大，对自动分拣设备的操作量要求高的新建大型枢纽机场（航站楼集群），新建大型机场（单体航站楼）。

　　该系统在国内市场具有技术、价格、售后、品牌等多方面的优势，且市场需求量较大，市场前景十分看好。

　　10面向大件高效率分拣核心设2,466.981,061.762,466.98（1）包胶摆轮结构优化研发：目前完成了系列摆轮的稳定性（1）包胶摆轮结构优化研发：摆轮结构稳定性持续优化、降本增效。

　　适用于包胶摆轮的大批量生产，可以大大提高生产效率，降低生产成22序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景备及关键技术研发优化，降本增效。

　　11智能仓储多层穿梭车系统的研发433.55396.15433.551、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种夹抱式四向穿梭车的研发样机制造完成，目前样机测试及疲劳测试完成，性能达到要求。

　　2、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种二向穿梭车的研发样机制造完成，目前已完成上线测试，性能达到要求。

　　1、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种夹抱式四向穿梭车的研发多规格箱型适用，覆盖了市场常见的箱型种类。

　　2、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种二向穿梭车的研发满足机场用托盘的使用要求及效率要求。

　　1、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种夹抱式四向穿梭车的研发兼容性强，适用范围大，加强市场竞争力。

　　2、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种二向穿梭车的研发达到或超过同行最高技术水平。

　　1、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种夹抱式四向穿梭车的研发适用于立库中需要存放多种箱型，且箱型大小区别较大的立库。

　　2、智能仓储穿梭车系统研发项目-一种二向穿梭车的研发适用于机场行李等箱型尺寸较大且效率要求较高的场合。

　　12交叉带式旅客行李自动分拣系统的研发1,696.111,645.131,696.111、样线所包含的环形交叉带分拣系统、直线交叉带分拣系统、ICS系统、立库系统及高层控制系统等均完成设备安装，并完成了各系统的单机调试及各系统之间的联合调试。

　　2、第三方检测单位已对ICS系统进行了检测，并获得民航局颁发的ICS系统集成资质（年旅客1、搭建认证样线，并通过民用机场专用设备合格性检验认证，并成功取证。

　　2、搭建功能更加全面的样线，模拟实际场景，进行相应功能以及效率的测试，并达到ICS标准规范的要求。

　　适用于分拣需求量大，对自动分拣设备的操作量要求高的新建大型枢纽机场（航站楼集群），新建大型机场（单体航站楼）。

　　该系统在国内市场具有技术、价格、售后、品牌等多方面的优势，且市场需求量较大，市场前景十分看好。

　　23序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景吞吐量大于3000万人次）。

　　13面向物流快递行业的集成信息化智能分拣系统单机的研发及产业化4,966.384,966.384,966.381、3.5m/s线速交叉带分拣机研发项目的优化：1）3.5m/s线节距高速交叉带分拣系统已在国内第一条产线上完成安装、调试，已交付客户使用。

　　2、应用于异形件分拣的NC交叉带分拣机新产品研发：1）已完成了研发定型，达成了预设的性能指标。

　　3、多楔带辊筒居中机新产品研发，自动供包小件多楔带辊筒居中机新产品研发：1）多楔带居中机已实现自主研发、设计、生产，大幅降低了设备的成本。

　　1、3.5m/s线速交叉带分拣机研发项目的优化：1）交叉带在主线m/s运行工况下，设备需保证货物可顺畅输送，过弯稳定，不发生甩包的现象，不会对货物造成损坏。

　　4）适用3.5m/s线、应用于异形件分拣的NC交叉带分拣机新产品研发：可分拣30g~10kg的球状、柱状、超轻件等各类非常规包裹。

　　3、多楔带辊筒居中机新产品研发，自动供包小件多楔带辊筒居中机新产品研发：1）通过优化机构设计，继续提升设备的稳定性、可靠性，降本增效。

　　1、3.5m/s线速交叉带分拣机研发项目的优化：1）高速过弯时采用特殊结构侧倾（车身或轨道），已抵抗离心力。

　　4）主线和潮汐格口设计、分拣逻辑均为业内首创，均已申请了专利，专利均已公开。

　　2、应用于异形件分拣的NC交叉带分拣机新产品研发：首创深度相机辅助灰度仪识别的设计，可准确识别货物形状、位置，通过软件控制，给出恰当的分拣命令，达成高分拣准确率。

　　3、多楔带辊筒居中机新产品研发，自动供包小件多楔带1、3.5m/s线速交叉带分拣机研发项目的优化：3.5m/s线节距高速交叉带分拣系统，在总集成项目上具备广阔的应用前景，广泛应用于快递、电商、医药、食品等行业，适用于分拣效率要求较高的场景，通过高效供包、精确识别、准确分拣落格，有效提升分拣效率、准确率，降低人力成本。

　　2、应用于异形件分拣的NC交叉带分拣机新产品研发：广泛应用于快递、电商等行业，填补异形件、超轻件只能通过人工分拣的空白。

　　3、多楔带辊筒居中机新产品研发，自动供包小件多楔带辊筒居中机新产品研发：1）可应用于物流分拣线需要居中功能的场景，可根据场地需求调整设备尺寸、辊筒类型、筒径等实现包裹的稳定分拣，并实现包裹尺寸的24序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景2）10K高效率多楔带居中机研发完成，满足客户要求，并已通过客户验收。

　　4、300窄带分拣机研发的优化：针对物流快递行业小件包裹分拣需求，开展300节距窄带分拣机研发，针对客户的小件分拣需求和效率要求进行研发。

　　5、156/200窄带研发的优化：针对现场情况和客户需求，开展156/200窄带分拣机研发的优化，以达到效率更高、运行更稳定、错分率更小的目的。

　　辊筒居中机新产品研发：1）相比较底带居中机，多楔带居中机具有成本低，运行稳定性高，震动小，噪音低，便于维护等优点。

　　4）居中机稳定性有明显提升，速度控制更加多元化，多楔带损坏率明显降低，有效减少了人工投入。

　　4、300窄带分拣机研发的优化：根据小包裹及信封件尺寸小，结构轻的特点，开发300mm节距的分拣小车，匹配包裹尺寸，并采用直线结构，降低对场地空间宽度尺寸要求；同时开发专用的自全覆盖。

　　2）可适用于更高效率要求的分拣线，包裹覆盖面更加广泛，解决了因多楔带传动速差限制效率的问题。

　　4、300窄带分拣机研发的优化：300直线mm以内的小件包裹的高效率分拣。

　　5、156/200窄带研发的优化：能适配更大尺寸范围的包裹，直线结构降低了对场地的空间尺寸要求，在网点项目上广泛使用。

　　6、500直线分拣机研发的优化：能更好得在网点、中心、仓库等分拣场景中使用，可采用端部和侧面两种供包模式，使用更为灵活。

　　25序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景2）针对部分客户定制化要求，对主线小车结构进行定制设计，设计基本完成。

　　5、156/200窄带研发的优化：针对项目实施过程中的问题点和客户使用过程中的新需求，针对性地进行完善。

　　对轨道、动力部件、机头机尾、小车结构、软件快速调试等方面进行了优化，使安装调试标准简单、稳定性更好、性能更优。

　　6、500直线分拣机研发的优化：结构优化设计之后，机械运行稳定性明显提升，能适用于更多的场景需求。

　　14面向物流快递行业的高端智能化高层控制软件的跨平台化研发92.5392.5392.53目前整体处于小规模场地使用阶段，windows和linux版本的分拣系统都已经部署了多个场地。

　　可以替换客户现场的windows电脑，提高生产环境安全性，同时解决成本。

　　26序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景15感存算一体光电融合芯片技术研发57.9757.9757.971、研发了基于感存算一体光电融合芯片的新能源平面缺陷检测系统。

　　2、研发了基于感存算一体光电融合芯片的智能深度相机的AI包裹类型检测系统。

　　3、研发了基于感存算一体光电融合芯片的智能相机的2D测量系统，即位置检测系统。

　　1、基于感存算一体光电融合芯片的新能源平面缺陷检测系统，实现对高速运行的锂电隔膜缺陷实时在线、AI包裹类型检测系统，采用感存算处理器平台，支持AI深度学习算法部署，大幅提升算法运行速度，满足工业场景实时性需求。

　　3、基于感存算一体光电融合芯片的智能相机的2D测量系统，自动检测交叉带小车上包裹有无，提供包裹的位置、数量、尺寸等信息给分拣系统，实现精准导入、卸载包裹，从而有效提升供包/卸包效率，大大提升分拣准确率。

　　1、新能源平面缺陷检测系统，可应用于锂电隔膜、光学薄膜、铝塑料薄膜、复合膜、PE膜等的平面缺陷检测。

　　2、AI包裹类型检测系统，通过深度数据和RGB数据的结合，可以精确地区分集包袋、纸箱、泡沫箱、软包这四类包裹，其中对于纸箱和软包类，可以进一步区分为破损纸箱和覆膜纸箱。

　　可广泛应用于国内外各快递公司的物流分拣线、位置检测系统支持全类型包裹检测，覆盖工业复杂场景下的信封件、纸箱、软包、塑料袋以及异形件等全类型包裹，支持白、黑以及半透明材质包裹，支持单件、多件叠件状态检测。

　　可广泛应用于国内外各快递公司的物流分拣线八、新增业务进展是否与前期信息公开披露一致（如有）本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

　　九、募集资金的使用情况及是否合规本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

　　基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

　　本持续督导期间，公司存在募集资金投入进度较慢的情形，保荐人已于2023年10月17日至18日对发行人进行了现场检查，通过面谈等方式与发行人梳理募投项目投资计划，发行人就相关募投项目投入情况进行全面的梳理论证，对募投项目进行了延期和内部投资变更，2023年10月24日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》，2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及产品服务基地建设项目”内部投资结构可以进行调整，“智能装备与人工智能研发中心项目”新增研发投入计划，“市场销售及产品服务基地建设项目”新增海外网点设置计划，并对募投项目“智能装备制造中心项目”、“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年10月26日延长至2025年10月26日，上述变更情况公司均于2023年2810月26日进行了公告。

　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况截至2023年12月31日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：序号姓名公司职位持股情况1李功燕董事长直接持有公司19,800,000股股票，通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）和无锡微至源创投资企业（有限合伙）间接持有公司27,360,000股股票2姚益总经理、董事、首席财务官通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司810,000股股票3高博董事-4杜萍董事、副总经理、董事会秘书通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,215,000股股票5刘佳独立董事-6徐岩独立董事-7陈鸣飞独立董事-8杜薇监事会主席通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司180,000股股票9衷健鹏职工代表监事通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,215,000股股票10吕美亚监事-11柯丽副总经理通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司450,000股股票12李小兵副总经理-截至2023年12月31日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结或减持的情形。

　　十一、保荐人认为应当发表意见的另外的事项基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

　　（以下无正文）29（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告》之签署页）保荐代表人：梁勇康昊昱中信证券股份有限公司年月日。

　　富临精工：关于举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的公告

　　天合光能：天合光能股份有限公司关于不向下修正“天23转债”转股价格的公告

　　隆达股份：国信证券股份有限公司关于江苏隆达超合金股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

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